凉山州教科所是凉山州教体局直属的副县级全额事业单位。我所的基本职能及主要工作是：对全州中小学、幼儿园、职业技术学校的教育教学科研工作进行规划、管理、指导和评价，同时承担课题研究、教师培训和教育信息咨询服务；负责全州幼儿园、中小学、职业技术学校常规管理和课堂教学的指导工作；组织教师培训；组织全州中小学学业检测；民族教育研究；负责全州教育科研规划管理和指导。2023年凉山州教科所在州教体局的领导下, 在省教科院的指导下，团结全州广大教育工作者，紧紧围绕我州实际，开拓创新,出色地完成了上级下达的全年各项工作；完成了全州的幼儿园、中小学、职业技术学校的教育教学科研工作的规划、管理、指导和评价，同时承担课题研究、教师培训和教育信息咨询服务；完成全州幼儿园、中小学、职业技术学校的常规管理和课堂教学的指导工作；完成组织多批教师培训；完成全州中小学学业检测；完成本年度民族教育研究；完成全州教育科研规划管理和指导。

二、机构设置

凉山州教科所是凉山州教体局直属的副县级全额事业单位，所内设有中小学教育研究室、理论研究室、德育研究室、民族教育研究室、职业教育研究室和办公室共6个科室。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1271.6万元。与2022年相比，收、支总计各减少496.89万元，减少28.09%。主要变动原因是2023年本单位取消了非税收入，各县市的试卷印刷费由各县市自己支付印刷厂，所以收支总计较2022年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1271.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1271.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1271.6万元，其中：基本支出589.16万元，占46.33%；项目支出682.44万元，占53.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1271.6万元。与2022年相比，减少496.89万元，减少28.09%。主要变动原因是2023年本单位取消了非税收入，各县市的试卷印刷费由各县市自己支付印刷厂，所以较2022年有所减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1271.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少496.89万元，减少28.09%。主要变动原因是2023年本单位取消了非税收入，各县市的试卷印刷费由各县市自己支付印刷厂，所以较2022年有所减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1271.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1061.16万元，占83.45%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出138.72万元，占10.91%；医疗卫生（类）支出34.01万元，占2.67%；住房保障（类）支出37.71万元，占2.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1271.6万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）205（款）03（项）: 支出决算为120.42万元，完成预算100%。

2.教育（类）205（款）01（项）: 支出决算为364.25万元，完成预算100%。

3.教育（类）205（款）99（项）: 支出决算为576.49万元，完成预算100%，

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为138.72万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为17.23万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）99:支出决算为16.77万元，完成预算100%。

7.住房保障支（类）221（款）02（项）01：支出决算为37.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出589.16万元，其中：

人员经费549.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为25.35万元，完成预算100%，单位本着厉行节约的原则，把“三公”经费开支控制在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加20.99万元，增涨481.42%。本年增涨原因是新购置了一辆载客汽车，且车辆运行维护费也增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额17.98万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出7.37万元。主要用于教育科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.09万元，减少100%，是因为本年只接待0批0人次，所以较上年减少。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，凉山州教科所政府采购支出总额241.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.28万元。主要用于主要用于全年各阶段期末试卷、适应性考试试卷等的印刷服务及网阅服务。授予中小企业合同金额241.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凉山州教科所共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“中职、双语、杂志经费”等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、教育（类）205（款）01（项）：指教育管理事务

5、教育（类）205（款）02（项）：指其他普通教育支出

6、教育（类）205（款）03（项）：指中等职业教育

7、教育（类）205（款）99（项）：指其他教育支出

8、社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指职工养老保险缴费及职业年金缴费。

9、社会保障和就业（类）208（款）08（项）：指伤残抚恤金

10、卫生健康支出（类）210（款）11（项）：指缴交在职、退休职工医疗保险费。

11、卫生健康支出（类）210（款）99（项）：指在职、退休职工体检费。

12.住房保障（类）221（款）02（项）：指缴交在职职工住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340021R000000033292-州本级单位缴费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	105.49	132.56	132.56			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	105.49	132.56	132.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.97	9.48	9.48			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.97	9.48	9.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340021R000000033799-州本级离退休费支出
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.18	12.85	12.85			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.18	12.85	12.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340021R000000033807-州本级其他补助支出
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.87	18.47	18.47			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.87	18.47	18.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340021R000000041105-州本级工资支出
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	268.49	292.57	292.57			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	268.49	292.57	292.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340021R000000052022-州本级目标绩效
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.61	83.42	83.42			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	85.61	83.42	83.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340021Y000000027027-州本级其他公用经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.07	14.99	14.99			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.07	14.99	14.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340021Y000000057571-州本级定额公用经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	17.45	17.45			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.00	17.45	17.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340022T000000268478-2022年安排中职、双语、杂志经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷，完成全州中职学校及双语学校的调研及指导工作					完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷，完成全州中职学校及双语学校的调研及指导工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷，完成全州中职学校及双语学校的调研及指导工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.86	1.86			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.86	1.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340022T000000268488-2022年安排教育教研、科研、课改等研讨经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州全年教育科研研讨工作及成果评选等工作					完成全州全年教育科研研讨工作及成果评选等工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州全年教育科研研讨工作及成果评选等工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	4.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340022T000006218906-中考命题费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州中考试题命题等工作					完成全州中考试题命题等工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州中考试题命题等工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	107.00	98.28	98.28			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	107.00	98.28	98.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加初二生地人数	＞	8500	人/次		15
		数量指标	参加中考人数	＞	78000	人/次		15
		质量指标	命题制卷工作完成率	＝	100	%		15
		时效指标	完成时间	＝	2022	年		15
	效益指标	社会效益指标	宣传率	≥	100	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校，学生满意度	≥	98	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340022T000006682819-小型客车购置
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为适应教科所开展教育科研工作、指导各县教育教学工作的实际需求，保障单位运转效率，购置三十万以下的小型客车一辆。					为适应教科所开展教育科研工作、指导各县教育教学工作的实际需求，保障单位运转效率，购置三十万以下的小型客车一辆。
	2.项目实施内容及过程概述	为适应教科所开展教育科研工作、指导各县教育教学工作的实际需求，保障单位运转效率，购置三十万以下的小型客车一辆。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.98	17.98			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	17.98	17.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340022T000007038125-全州民族教育现状专项调研
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照州教育体育局对开展全州民族寄宿制及一类模式学校教学工作调研的工作要求，组织完成民族寄宿制及一类模式学校教学工作现状调研工作。					按照州教育体育局对开展全州民族寄宿制及一类模式学校教学工作调研的工作要求，组织完成民族寄宿制及一类模式学校教学工作现状调研工作。
	2.项目实施内容及过程概述	按照州教育体育局对开展全州民族寄宿制及一类模式学校教学工作调研的工作要求，组织完成民族寄宿制及一类模式学校教学工作现状调研工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.62	10.62			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.62	10.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340022T000007151238-教师业务素质测试经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照《凉山州教育和体育局关于举行2023年教师综合业务素质测试的通知》要求，组织实施全州教师综合业务素质测试的命题、制卷、阅卷及测试成绩分析统计，完成州教体局安排的各项工作任务					按照《凉山州教育和体育局关于举行2023年教师综合业务素质测试的通知》要求，组织实施全州教师综合业务素质测试的命题、制卷、阅卷及测试成绩分析统计，完成州教体局安排的各项工作任务
	2.项目实施内容及过程概述	按照《凉山州教育和体育局关于举行2023年教师综合业务素质测试的通知》要求，组织实施全州教师综合业务素质测试的命题、制卷、阅卷及测试成绩分析统计，完成州教体局安排的各项工作任务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.99	42.99			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	42.99	42.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340022T000007326838-中等职业学校教师教学能力大赛经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州中等职业学校教师教学能力大赛工作					完成全州中等职业学校教师教学能力大赛工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州中等职业学校教师教学能力大赛工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	36.36	22.68			62.39%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	36.36	22.68			62.39%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340022T000007326864-2022年中职学校文化素质监测经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州中职学校高一、高二语文、数学、英语三科质量检测					完成全州中职学校高一、高二语文、数学、英语三科质量检测
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州中职学校高一、高二语文、数学、英语三科质量检测
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.81	30.81			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	30.81	30.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340022T000007326873-职业教育教科研经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州中职学校高一、高二语文、数学、英语三科质量检测					完成全州中职学校高一、高二语文、数学、英语三科质量检测
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州中职学校高一、高二语文、数学、英语三科质量检测
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.95	13.95			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	13.95	13.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340022Y000000329083-机关运转项目1
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州全年教科研工作					完成全州全年教科研工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州全年教科研工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.98	19.98			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	19.98	19.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340023T000008636177-试卷网阅服务费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2023年全州初三初二适应性考试试卷的阅卷分析服务工作及2023届高三诊断考试试卷阅卷分析服务工作					完成2023年全州初三初二适应性考试试卷的阅卷分析服务工作及2023届高三诊断考试试卷阅卷分析服务工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成2023年全州初三初二适应性考试试卷的阅卷分析服务工作及2023届高三诊断考试试卷阅卷分析服务工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.89	29.89			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	29.89	29.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340023Y000007790848-州本级公务用车运行维护费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.70	7.37	7.37			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.70	7.37	7.37			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340023Y000007896037-中职、双语、杂志经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷，完成全州中职学校及双语学校的调研及指导工作					完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷，完成全州中职学校及双语学校的调研及指导工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷，完成全州中职学校及双语学校的调研及指导工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	3.30	3.30			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	3.30	3.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每期印刷本数	≥	800	本		15
			印刷《凉山教育研究》期数	＝	5	期		10
			调研及指导学校数	≥	7	所		15
	效益指标	可持续发展指标	杂志的使用时间	≥	5	年		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	收集及排版费	＝	5000	元/年		10
	成本指标	社会成本指标	《凉山教育研究》每本印刷成本	＝	8.5	元/套		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340023Y000007896408-安排教育教研、科研、课改等研讨经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州全年教育科研研讨工作及成果评选等工作					完成全州全年教育科研研讨工作及成果评选等工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州全年教育科研研讨工作及成果评选等工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	139.16	104.63			75.19%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.00	139.16	104.63			75.19%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	下县调研次数	≥	8	次		15
			承担省级科研成果项目	≥	40	项		25
			全年研讨会议次数	＞	5	场次		20
	效益指标	经济效益指标	成果获奖率	＞	40	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育满意度	≥	98	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340024T000009954375-中小学质量考核
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照《凉山州中小学教学质量考核评价办法（试行）》的要求，组织完成2022-2023学年度全州小学、初中、普通高中教学质量考核的过程管理现场考核工作。					按照《凉山州中小学教学质量考核评价办法（试行）》的要求，组织完成2022-2023学年度全州小学、初中、普通高中教学质量考核的过程管理现场考核工作。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《凉山州中小学教学质量考核评价办法（试行）》的要求，组织完成2022-2023学年度全州小学、初中、普通高中教学质量考核的过程管理现场考核工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.87	50.87			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	50.87	50.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340024T000009954413-中小学质量检测
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为达到全州统一命题，统一阅卷，统一分析的目的，充分运用检测数据和检测结果指导和改进教学，找准问题实现持续发展的目的.					达到全州统一命题，统一阅卷，统一分析的目的，充分运用检测数据和检测结果指导和改进教学，找准问题实现持续发展的目的
	2.项目实施内容及过程概述	为达到全州统一命题，统一阅卷，统一分析的目的，充分运用检测数据和检测结果指导和改进教学，找准问题实现持续发展的目的.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	180.79	175.79			97.23%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	180.79	175.79			97.23%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340024T000009956217-州级名师工作室
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	凉山州教育和体育局凉山州财政局关于印发《凉山州中小学州级名师名校长工作室建设实施办法（试行）》的通知					完成名师工作室建设工作
	2.项目实施内容及过程概述	凉山州教育和体育局凉山州财政局关于印发《凉山州中小学州级名师名校长工作室建设实施办法（试行）》的通知
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	1.35			26.92%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.00	1.35			26.92%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51340024T000010041544-中职学校文化素质与职业技能教学质量监测
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州中职学校高一、高二语文、数学、英语三科质量检测					完成全州中职学校高一、高二语文、数学、英语三科质量检测
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州中职学校高一、高二语文、数学、英语三科质量检测
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	86.87	52.97			60.97%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	86.87	52.97			60.97%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：余建秀					财务负责人：蒋木吉

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

编辑：凉山彝族自治州教育科学研究所

附件1：2023-322010-凉山彝族自治州教育科学研究所决算公开报表.xls （0.13M）[下载]

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第一部分 单位概况

一、主要职责