凉山州教师发展中心（原凉山州教育科学研究所）是凉山州教体局直属的副县级全额事业单位。我中心的基本职能及主要工作是：(一)参与研究全州有关教育教学、教育科研、数师培训、教育信息化、教育装备、数育质量监测等方面的政策、指施和办法。(二)负责基础教育、职业教育课程教学、考试命题研究，承担全州教育教学业务指导、学业质量检测、学业水平考试、诊断(适应)性考试等工作。负责教育科研课(项目)管理、指导及优秀成果推广工作。(三)负责教师专业发展研究，承担教师培训、名师名校长工作室培育指导，教师资格认定及注册、教师业务素质测试相关工作，参与教师专业技术职资格评审。(四)负责教育监测评估政策理论、技术标准研究，承担监测评估指标体系和监测工具研发应用、教育质量监测评估和教学质量考核评价等相关工作。(五)参与全州教育信息化推进实施工作，承担教育资源平台技术支撑、教育数字化建设指导、数字教育资源建设应用等工作。(六)负责教育技术装备规范标准研究与应用，承担教育装备、实验救学、电化教育业务指导和教学仪器设备产品质量监督等工作。(七)负责教育改革和发展政策理论与实践问题研究，为中小学、幼儿园、职业教育学校提供教育教学改革咨询服务。(八)承担州教育体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置

凉山州教师发展中心是凉山州教体局直属的副县级全额事业单位，中心无下属二级预算单位，内设有综合科、教研科研科、教师发展科、质量监测科、教育信息化科、教育装备科，共6个科室。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1140.51万元。与2023年相比，收、支总计各减少131.09万元，减少10.31%。主要变动原因是2024年本单位项目资金减少；取消了非税收入，各县市的试卷印刷费由各县市自己支付印刷厂，所以收支总计较2023年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1140.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1140.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1140.51万元，其中：基本支出593.65万元，占52.05%；项目支出546.86万元，占47.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1140.51万元。与2023年相比，减少131.09万元，减少10.31%。主要变动原因是2024年本单位项目资金减少及取消了非税收入，各县市的试卷印刷费由各县市自己支付印刷厂，所以较2023年有所减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1140.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少131.09万元，减少10.31%。主要变动原因是2024年本单位项目资金减少；取消了非税收入，各县市的试卷印刷费由各县市自己支付印刷厂，所以较2023年有所减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1140.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）930.45万元，占81.58%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出137.54万元，占12.06%；医疗卫生（类）支出34.66万元，占3.04%；住房保障（类）支出37.86万元，占3.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1140.51万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）205（款）03（项）: 支出决算为46.58万元，完成预算100%。

2.教育（类）205（款）01（项）: 支出决算为91.77万元，完成预算100%。

3.教育（类）205（款）99（项）: 支出决算为792.10万元，完成预算100%，

4.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）: 支出决算为135.54万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02:支出决算为17.24万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）210（款）11（项）99:支出决算为17.42万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为37.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出593.65万元，其中：

人员经费553.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，单位本着厉行节约的原则，把“三公”经费开支控制在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少20.35万元，减少80.28%。本年减少原因是2023年新购置了一辆载客汽车，而2024年没有新购车，且车辆运行维护费也较2023年也有所减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于教育科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平，都无公务接待费支出

4. 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，凉山州教师发展中心政府采购支出总额208.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.03万元。主要用于全年各阶段期末试卷、适应性考试试卷等的印刷服务及网阅服务。授予中小企业合同金额208.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凉山州教师发展中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“中职、双语、杂志经费”等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、教育（类）205（款）01（项）：指教育管理事务

5、教育（类）205（款）02（项）：指其他普通教育支出

6、教育（类）205（款）03（项）：指中等职业教育

7、教育（类）205（款）99（项）：指其他教育支出

8、社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指职工养老保险缴费及职业年金缴费。

9、社会保障和就业（类）208（款）08（项）：指伤残抚恤金

10、卫生健康支出（类）210（款）11（项）：指缴交在职、退休职工医疗保险费。

11、卫生健康支出（类）210（款）99（项）：指在职、退休职工体检费。

12.住房保障（类）221（款）02（项）：指缴交在职职工住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340022T000006129005-凉山州学术和技术带头人培养财政补助资金
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推动民族地区一村一幼“学前学会普通话”行动，提升幼儿教师（辅导员）普通话教学能力。					推动民族地区一村一幼“学前学会普通话”行动，提升幼儿教师（辅导员）普通话教学能力。
	2.项目实施内容及过程概述	推动民族地区一村一幼“学前学会普通话”行动，提升幼儿教师（辅导员）普通话教学能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请专家数	≥	5	人数	5	15	15
		数量指标	参会人数	≥	300	人数	300	15	15
		时效指标	完成年度	＝	2024	年	2024	15	15
	效益指标	社会效益指标	教师素质提高率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	＝	20000	元	20000	15	15
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340022T000006218906-中考命题费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州中考试题命题及印刷等工作					完成全州中考试题命题及印刷等工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州中考试题命题及印刷等工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	106.00	100.64	100.64			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	106.00	100.64	100.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加初二生地人数	＞	85000	人/次	85000	15	15
		数量指标	参加中考人数	＞	78000	人/次	78000	15	15
		质量指标	命题制卷工作完成率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	15	15
	效益指标	社会效益指标	宣传率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校，学生满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340022T000007151238-教师业务素质测试经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全年教师业务素质测试的命题、试卷印刷、阅卷等工作					完成全年教师业务素质测试的命题、试卷印刷、阅卷等工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全年教师业务素质测试的命题、试卷印刷、阅卷等工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.00	46.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	46.00	46.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	测试工作完成率	＝	100	%	100	15	15
		数量指标	测试科目	＝	53	科	53	15	15
		数量指标	参考教师数	≥	28300	人数	28300	10	10
	效益指标	社会效益指标	全面掌握全州教师的业务素质情况率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	县市教育部门满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	试卷印刷成本	＝	0.5	元/张	0.5	10	10
	成本指标	经济成本指标	命题费	＝	2000	套	2000	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340022T000007326838-中等职业学校教师教学能力大赛经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州中等职业学校教师教学能力大赛工作					完成全州中等职业学校教师教学能力大赛工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州中等职业学校教师教学能力大赛工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.68	27.05	27.05			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	13.68	27.05	27.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参会人数	≥	700	人数	700	15	15
		数量指标	完成的比赛数	＝	18	项	18	15	15
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	15	15
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力率	≥	60	%	60	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	99	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%	99	5	5
	成本指标	经济成本指标	财政拨款经费数	＝	13.68	万元	13.68	15	15
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340022T000007326873-职业教育教科研经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州全年中职教育科研研讨等工作					完成全州全年中职教育科研研讨等工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州全年中职教育科研研讨等工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.58	0.58			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.58	0.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022	15	15
		数量指标	投入资金	＝	10	万元	10	15	15
		数量指标	参加人数	≥	270	人数	270	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高教师科研水平率	≥	80	%	80	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	99	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%	99	5	5
	成本指标	经济成本指标	论文评审费	≤	50	元	50	15	15
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340023Y000007896037-中职、双语、杂志经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷，完成全州中职学校及双语学校的调研及指导工作					完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷，完成全州中职学校及双语学校的调研及指导工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷，完成全州中职学校及双语学校的调研及指导工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	6.42	6.42			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	6.42	6.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷《凉山教育研究》期数	＝	5	期	5	10	10
			每期印刷本数	≥	800	本	800	15	15
			调研及指导学校数	≥	7	所	7	15	15
	效益指标	可持续发展指标	杂志的使用时间	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	收集及排版费	＝	5000	元/年	5000	10	10
	成本指标	社会成本指标	《凉山教育研究》每本印刷成本	＝	805	元/套	805	10	10
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340023Y000007896408-安排教育教研、科研、课改等研讨经费
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全州全年教育科研研讨工作及成果评选等工作					完成全州全年教育科研研讨工作及成果评选等工作
	2.项目实施内容及过程概述	完成全州全年教育科研研讨工作及成果评选等工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	165.53	123.64	123.64			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	165.53	123.64	123.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年研讨会议次数	＞	5	场次	5	20	20
			承担省级科研成果项目	≥	40	项	40	25	25
			下县调研次数	≥	8	次	8	15	15
	效益指标	经济效益指标	成果获奖率	＞	40	%	40	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024R000010184871-州本级工资支出（事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	221.67	229.19	229.19			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	221.67	229.19	229.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024R000010188546-州本级目标绩效（事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	92.00	91.75	91.75			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	92.00	91.75	91.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出（事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.97	125.30	125.30			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	125.97	125.30	125.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助(事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.97	57.88	57.88			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	58.97	57.88	57.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024R000010193215-州本级其他人员类支出（事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.77	22.52	22.52			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.77	22.52	22.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.35	9.36	9.36			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.35	9.36	9.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.35	17.31	17.31			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.35	17.31	17.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024T000009954413-中小学质量检测
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为达到全州统一命题，统一阅卷，统一分析的目的，充分运用检测数据和检测结果指导和改进教学，找准问题实现持续发展的目的.					为达到全州统一命题，统一阅卷，统一分析的目的，充分运用检测数据和检测结果指导和改进教学，找准问题实现持续发展的目的.
	2.项目实施内容及过程概述	为达到全州统一命题，统一阅卷，统一分析的目的，充分运用检测数据和检测结果指导和改进教学，找准问题实现持续发展的目的.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	215.00	154.26	154.26			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	215.00	154.26	154.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高三诊断监测科数	＝	11	科	11	10	10
			中考适应性考试科数	＝	16	科	16	15	15
			四至六年级质量监测科数	＝	9	科	9	15	15
	效益指标	经济效益指标	政府采购率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	命题费	＝	7800	元	7800	20	20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024T000009956217-州级名师工作室
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	领衔人负责制定工作室三年建设规划和年度工作计划，领衔州级及以上科研课题，开展各种教育研训活动，组织开发优质资源，带动学科（领域）发展，培养造就优秀人才。					领衔人负责制定工作室三年建设规划和年度工作计划，领衔州级及以上科研课题，开展各种教育研训活动，组织开发优质资源，带动学科（领域）发展，培养造就优秀人才。
	2.项目实施内容及过程概述	领衔人负责制定工作室三年建设规划和年度工作计划，领衔州级及以上科研课题，开展各种教育研训活动，组织开发优质资源，带动学科（领域）发展，培养造就优秀人才。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.65	3.84	3.84			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.65	3.84	3.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	名师工作室个数	＝	1	个	1	20	20
	产出指标	质量指标	完成名师工作室完成率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	经济效益指标	工作室开展工率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	＝	100	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	专家讲座费	＝	20000	元	20000	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作室其它开支	＝	30000	元	30000	10	10
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024T000010041544-中职学校文化素质与职业技能教学质量监测
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为达到全州统一命题，统一阅卷，统一分析的目的，充分运用检测数据和检测结果指导和改进教学，找准问题实现持续发展的目的。					为达到全州统一命题，统一阅卷，统一分析的目的，充分运用检测数据和检测结果指导和改进教学，找准问题实现持续发展的目的。
	2.项目实施内容及过程概述	为达到全州统一命题，统一阅卷，统一分析的目的，充分运用检测数据和检测结果指导和改进教学，找准问题实现持续发展的目的。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.90	72.17	72.17			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	33.90	72.17	72.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化质量监测数	＝	19	类	19	15	15
		数量指标	职业技能监测数	＝	17	类	17	15	15
		质量指标	政府采购	≥	50	%	50	10	10
	效益指标	经济效益指标	充分运用检测数据率	≥	80	%	80	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	命题费	＝	7800	元/户（套）	7800	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024Y000010282596-州本级定额公用经费（事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	18.72	18.72			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	18.72	18.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024Y000010283032-州本级公务用车运行维护费（事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.70	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.70	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024Y000010284429-州本级在职人员工会经费、福利费（事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.63	8.63	8.63			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.63	8.63	8.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024Y000010284590-州本级退休人员公用经费（事业退休）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.29	1.91	1.91			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.29	1.91	1.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340024Y000010284644-州本级体检经费（事业）
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.96	6.07	6.07			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.96	6.07	6.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51340025T000012494288-学业水平考试
主管部门		凉山彝族自治州教育和体育局部门					实施单位（盖章）	凉山彝族自治州教师发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按州教育体育局安排，组织实施全州2024年普通高中学业水平通用技术合格性考试的书面笔试命题、试卷印制、阅卷及测试成绩分析统计等工作，完成州教体局安排的各项工作任务，全面了解掌握全州普通高中通用技术教育教学情况。					按州教育体育局安排，组织实施全州2024年普通高中学业水平通用技术合格性考试的书面笔试命题、试卷印制、阅卷及测试成绩分析统计等工作，完成州教体局安排的各项工作任务，全面了解掌握全州普通高中通用技术教育教学情况。
	2.项目实施内容及过程概述	按州教育体育局安排，组织实施全州2024年普通高中学业水平通用技术合格性考试的书面笔试命题、试卷印制、阅卷及测试成绩分析统计等工作，完成州教体局安排的各项工作任务，全面了解掌握全州普通高中通用技术教育教学情况。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.28	10.28			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.28	10.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年参考人数	≤	30000	人	30000	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	20	20
	效益指标	社会效益指标	使学生完成高中学业水平合格率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	完成度	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	阅卷费	＝	300	人/天	300	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

编辑：凉山彝族自治州教师发展中心审核：蒋木吉终审：宋刚

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第一部分 单位概况

一、主要职责